| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 318 000 Kč | 1 318 000 Kč | 613 877 Kč | 46,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 890 000 Kč | 890 000 Kč | 425 963 Kč | 47,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 413 000 Kč | 413 000 Kč | 182 326 Kč | 44,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 588 Kč | 37,3% |