| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 318 000 Kč | 1 318 000 Kč | 297 600 Kč | 22,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 890 000 Kč | 890 000 Kč | 206 217 Kč | 23,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 413 000 Kč | 413 000 Kč | 88 300 Kč | 21,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 083 Kč | 20,6% |