| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 423 000 Kč | 6 460 410 Kč | 2 269 411 Kč | 35,1% | |
| 501 | Platy | 3 370 000 Kč | 3 370 000 Kč | 1 005 894 Kč | 29,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 725 000 Kč | 1 762 410 Kč | 753 749 Kč | 42,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 318 000 Kč | 1 318 000 Kč | 506 130 Kč | 38,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 638 Kč | 36,4% |