| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 423 000 Kč | 6 445 910 Kč | 1 333 518 Kč | 20,7% | |
| 501 | Platy | 3 370 000 Kč | 3 370 000 Kč | 588 810 Kč | 17,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 725 000 Kč | 1 747 910 Kč | 447 108 Kč | 25,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 318 000 Kč | 1 318 000 Kč | 297 600 Kč | 22,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |