| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 647 000 Kč | 3 528 448 Kč | 407 784 Kč | 11,6% | |
| 5131 | Potraviny | 12 000 Kč | 26 286 Kč | 14 684 Kč | 55,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 51 000 Kč | 58 125 Kč | 11 489 Kč | 19,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 15 494 Kč | 3 494 Kč | 22,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 110 Kč | 55,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 790 000 Kč | 1 790 000 Kč | 165 569 Kč | 9,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 51 972 Kč | 49,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 675 000 Kč | 1 531 543 Kč | 159 466 Kč | 10,4% |