| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 647 000 Kč | 3 654 352 Kč | 284 569 Kč | 7,8% | |
| 5131 | Potraviny | 12 000 Kč | 12 884 Kč | 884 Kč | 6,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 51 000 Kč | 58 125 Kč | 7 125 Kč | 12,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 15 494 Kč | 3 494 Kč | 22,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 440 Kč | 22,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 790 000 Kč | 1 790 000 Kč | 130 011 Kč | 7,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 51 972 Kč | 49,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 675 000 Kč | 1 670 849 Kč | 90 642 Kč | 5,4% |