| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 092 261 Kč | 14 295 506 Kč | 3 788 836 Kč | 26,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 647 000 Kč | 3 557 589 Kč | 390 691 Kč | 11,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 593 000 Kč | 593 000 Kč | 269 280 Kč | 45,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 386 748 Kč | 6 719 694 Kč | 3 052 059 Kč | 45,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 359 313 Kč | 3 318 643 Kč | 39 162 Kč | 1,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 96 200 Kč | 96 580 Kč | 37 644 Kč | 39,0% |