| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 092 261 Kč | 14 093 839 Kč | 2 377 852 Kč | 16,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 647 000 Kč | 3 654 352 Kč | 284 569 Kč | 7,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 593 000 Kč | 593 000 Kč | 159 336 Kč | 26,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 386 748 Kč | 6 414 373 Kč | 1 870 896 Kč | 29,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 359 313 Kč | 3 325 915 Kč | 35 631 Kč | 1,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 96 200 Kč | 96 200 Kč | 27 420 Kč | 28,5% |