| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 092 261 Kč | 14 341 883 Kč | 4 317 329 Kč | 30,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 55 179 Kč | 8 200 Kč | 14,9% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 647 000 Kč | 3 528 448 Kč | 407 784 Kč | 11,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 593 000 Kč | 593 000 Kč | 336 072 Kč | 56,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 386 748 Kč | 6 750 033 Kč | 3 366 829 Kč | 49,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 359 313 Kč | 3 318 643 Kč | 154 050 Kč | 4,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 96 200 Kč | 96 580 Kč | 44 394 Kč | 46,0% |