| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 359 313 Kč | 3 325 915 Kč | 35 631 Kč | 1,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 223 778 Kč | 3 188 363 Kč | 3 545 Kč | 0,1% |
| 5173 | Cestovné | 36 000 Kč | 36 488 Kč | 4 553 Kč | 12,5% |
| 5175 | Pohoštění | 32 000 Kč | 33 529 Kč | 7 436 Kč | 22,2% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 950 Kč | 31,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 64 535 Kč | 64 535 Kč | 19 147 Kč | 29,7% |