| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 359 313 Kč | 3 318 643 Kč | 154 050 Kč | 4,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 223 778 Kč | 3 179 993 Kč | 114 761 Kč | 3,6% |
| 5173 | Cestovné | 36 000 Kč | 37 073 Kč | 12 583 Kč | 33,9% |
| 5175 | Pohoštění | 32 000 Kč | 34 042 Kč | 6 609 Kč | 19,4% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 950 Kč | 31,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 64 535 Kč | 64 535 Kč | 19 147 Kč | 29,7% |