| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 359 313 Kč | 3 318 643 Kč | 39 162 Kč | 1,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 223 778 Kč | 3 179 993 Kč | 3 545 Kč | 0,1% |
| 5173 | Cestovné | 36 000 Kč | 37 073 Kč | 10 453 Kč | 28,2% |
| 5175 | Pohoštění | 32 000 Kč | 34 042 Kč | 5 067 Kč | 14,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 950 Kč | 31,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 64 535 Kč | 64 535 Kč | 19 147 Kč | 29,7% |