| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 867 400 Kč | 3 281 463 Kč | 2 775 187 Kč | 84,6% | |
| 501 | Platy | 1 085 000 Kč | 1 296 000 Kč | 976 831 Kč | 75,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 123 900 Kč | 1 244 913 Kč | 1 182 369 Kč | 95,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 625 500 Kč | 687 500 Kč | 569 826 Kč | 82,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 33 000 Kč | 53 050 Kč | 46 162 Kč | 87,0% |