| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 873 700 Kč | 1 881 860 Kč | 1 736 866 Kč | 92,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 168 400 Kč | 58 050 Kč | 43 902 Kč | 75,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 278 000 Kč | 240 050 Kč | 206 300 Kč | 85,9% |
| 516 | Nákup služeb | 281 300 Kč | 274 100 Kč | 217 934 Kč | 79,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 110 000 Kč | 1 285 660 Kč | 1 253 858 Kč | 97,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 36 000 Kč | 24 000 Kč | 14 873 Kč | 62,0% |