| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 110 000 Kč | 1 285 660 Kč | 1 253 858 Kč | 97,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 087 000 Kč | 1 265 600 Kč | 1 240 693 Kč | 98,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 13 000 Kč | 10 000 Kč | 4 142 Kč | 41,4% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 060 Kč | 9 023 Kč | 89,7% |