| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 865 600 Kč | 2 357 600 Kč | 1 674 739 Kč | 71,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 154 000 Kč | 90 100 Kč | 63 280 Kč | 70,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 288 000 Kč | 306 100 Kč | 280 376 Kč | 91,6% |
| 516 | Nákup služeb | 247 600 Kč | 426 300 Kč | 362 730 Kč | 85,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 140 000 Kč | 1 519 100 Kč | 953 817 Kč | 62,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 36 000 Kč | 16 000 Kč | 14 537 Kč | 90,9% |