| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 140 000 Kč | 1 519 100 Kč | 953 817 Kč | 62,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 122 000 Kč | 1 496 500 Kč | 941 880 Kč | 62,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 630 Kč | 90,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000 Kč | 9 500 Kč | 2 690 Kč | 28,3% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 9 100 Kč | 5 617 Kč | 61,7% |