| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 365 000 Kč | 501 000 Kč | 363 904 Kč | 72,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 83 000 Kč | 133 000 Kč | 97 173 Kč | 73,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 293 Kč | 51,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 121 000 Kč | 171 000 Kč | 115 175 Kč | 67,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 573 Kč | 72,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 109 000 Kč | 79 156 Kč | 72,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 49 000 Kč | 48 000 Kč | 47 534 Kč | 99,0% |