| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 192 000 Kč | 189 248 Kč | 98,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 400 Kč | 377 Kč | 94,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 100 000 Kč | 99 130 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 500 Kč | 267 Kč | 53,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 15 300 Kč | 13 874 Kč | 90,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 21 600 Kč | 21 579 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 92 000 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 54 000 Kč | 53 821 Kč | 99,7% |