| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 44 500 Kč | 36 939 Kč | 83,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105 000 Kč | 30 000 Kč | 26 030 Kč | 86,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 4 342 Kč | 66,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 000 Kč | 6 000 Kč | 5 354 Kč | 89,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 1 213 Kč | 60,7% |