| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 735 600 Kč | 4 732 171 Kč | 573 525 Kč | 12,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 244 000 Kč | 301 337 Kč | 79 297 Kč | 26,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 284 500 Kč | 280 000 Kč | 132 155 Kč | 47,2% |
| 516 | Nákup služeb | 571 100 Kč | 509 700 Kč | 159 033 Kč | 31,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 627 000 Kč | 3 629 134 Kč | 161 040 Kč | 4,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 32 593 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 9 000 Kč | 12 000 Kč | 9 407 Kč | 78,4% |