| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 627 000 Kč | 3 629 134 Kč | 161 040 Kč | 4,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 587 000 Kč | 3 585 000 Kč | 140 476 Kč | 3,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 4 000 Kč | 10 000 Kč | 9 099 Kč | 91,0% |
| 5173 | Cestovné | 4 500 Kč | 4 978 Kč | 3 366 Kč | 67,6% |
| 5175 | Pohoštění | 31 500 Kč | 29 156 Kč | 8 099 Kč | 27,8% |