| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 38 401 Kč | 38,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 4 866 Kč | 30,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 438 Kč | 87,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 464 Kč | 89,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 000 Kč | 18 500 Kč | 1 262 Kč | 6,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 11 000 Kč | 47,8% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 25 000 Kč | 6 964 Kč | 27,9% |
| 5194 | Věcné dary | 9 000 Kč | 12 000 Kč | 9 407 Kč | 78,4% |