| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 96 681 Kč | 9,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 825 Kč | 97,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 720 Kč | 74,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 38 000 Kč | 22 900 Kč | 60,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 64 000 Kč | 63 236 Kč | 98,8% |
| 6130 | Pozemky | 945 000 Kč | 881 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |