| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 13 942 Kč | 11,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 7 806 Kč | 10,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 2 709 Kč | 30,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 3 427 Kč | 21,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |