| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 964 000 Kč | 4 304 150 Kč | 4 077 155 Kč | 94,7% | |
| 501 | Platy | 1 600 000 Kč | 1 886 100 Kč | 1 816 775 Kč | 96,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 523 000 Kč | 1 485 900 Kč | 1 355 511 Kč | 91,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 841 000 Kč | 932 150 Kč | 904 869 Kč | 97,1% |