| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 325 100 Kč | 8 916 046 Kč | 7 816 114 Kč | 87,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 869 000 Kč | 878 000 Kč | 757 443 Kč | 86,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 550 000 Kč | 1 103 000 Kč | 1 018 514 Kč | 92,3% |
| 516 | Nákup služeb | 3 417 100 Kč | 4 051 900 Kč | 3 797 736 Kč | 93,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 399 000 Kč | 2 793 146 Kč | 2 182 162 Kč | 78,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 60 259 Kč | 67,0% |