| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 360 000 Kč | 4 311 000 Kč | 3 821 896 Kč | 88,7% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 000 Kč | 50,0% |
| 435 | Služby sociální péče | 3 310 000 Kč | 4 261 000 Kč | 3 796 896 Kč | 89,1% |