| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 381 000 Kč | 4 454 779 Kč | 4 157 657 Kč | 93,3% | |
| 501 | Platy | 1 905 000 Kč | 1 865 987 Kč | 1 817 003 Kč | 97,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 523 000 Kč | 1 601 779 Kč | 1 422 026 Kč | 88,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 953 000 Kč | 987 013 Kč | 918 628 Kč | 93,1% |