| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 896 000 Kč | 11 067 358 Kč | 9 560 372 Kč | 86,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 829 000 Kč | 956 036 Kč | 767 840 Kč | 80,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 099 800 Kč | 1 296 329 Kč | 1 161 579 Kč | 89,6% |
| 516 | Nákup služeb | 3 555 000 Kč | 3 885 213 Kč | 3 531 413 Kč | 90,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 322 200 Kč | 4 844 780 Kč | 4 044 252 Kč | 83,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 90 000 Kč | 85 000 Kč | 55 288 Kč | 65,0% |