| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 300 000 Kč | 55 079 517 Kč | 50 351 504 Kč | 91,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 22 734 000 Kč | 26 515 410 Kč | 30 318 826 Kč | 114,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 24 566 000 Kč | 28 564 106 Kč | 20 032 678 Kč | 70,1% |