| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 300 000 Kč | 55 079 517 Kč | 50 351 504 Kč | 91,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 25 126 Kč | 62,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 670 000 Kč | 11 470 900 Kč | 4 570 981 Kč | 39,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 30 180 000 Kč | 34 267 283 Kč | 29 838 254 Kč | 87,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 700 000 Kč | 831 800 Kč | 515 072 Kč | 61,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 520 000 Kč | 1 740 700 Kč | 1 161 165 Kč | 66,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 190 000 Kč | 6 728 834 Kč | 14 240 906 Kč | 211,6% |