| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 900 000 Kč | 29 661 500 Kč | 6 254 623 Kč | 21,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 723 000 Kč | 8 782 000 Kč | 1 866 659 Kč | 21,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 737 000 Kč | 15 137 000 Kč | 3 222 373 Kč | 21,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 180 000 Kč | 1 228 000 Kč | 121 892 Kč | 9,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 130 000 Kč | 4 134 500 Kč | 961 259 Kč | 23,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 95 000 Kč | 345 000 Kč | 82 440 Kč | 23,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |