| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 330 000 Kč | 73 882 530 Kč | 7 423 198 Kč | 10,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 55 000 Kč | 21 648 Kč | 39,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 930 000 Kč | 13 026 000 Kč | 181 197 Kč | 1,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 100 000 Kč | 43 179 530 Kč | 4 894 289 Kč | 11,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 720 000 Kč | 970 000 Kč | 207 658 Kč | 21,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 7 600 000 Kč | 7 630 000 Kč | 400 138 Kč | 5,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 930 000 Kč | 9 022 000 Kč | 1 718 268 Kč | 19,0% |