| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 163 770 Kč | 63,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 990 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 2 000 Kč | 1 490 Kč | 74,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 65 000 Kč | 60 148 Kč | 92,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 38 000 Kč | 4 424 Kč | 11,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 44 280 Kč | 73,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 500 Kč | 80 500 Kč | 43 438 Kč | 54,0% |