| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 293 000 Kč | 189 572 Kč | 64,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 19 000 Kč | 18 590 Kč | 97,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 20 082 Kč | 80,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 41 000 Kč | 22 015 Kč | 53,7% |
| 5155 | Pevná paliva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 14 146 Kč | 31,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 147 000 Kč | 140 000 Kč | 114 739 Kč | 82,0% |