| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 657 300 Kč | 1 462 943 Kč | 658 065 Kč | 45,0% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 700 Kč | 634 Kč | 90,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 5 484 Kč | 32,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 603 Kč | 60,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 454 Kč | 43,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 12 500 Kč | 10 289 Kč | 82,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 99 000 Kč | 60 700 Kč | 31 515 Kč | 51,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 78 000 Kč | 70 000 Kč | 22 920 Kč | 32,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 441 300 Kč | 1 293 043 Kč | 583 166 Kč | 45,1% |