| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 666 177 Kč | 1 498 759 Kč | 605 018 Kč | 40,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 601 677 Kč | 1 403 200 Kč | 535 688 Kč | 38,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 51 100 Kč | 41 031 Kč | 80,3% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 139 Kč | 319 Kč | 6,2% |
| 5175 | Pohoštění | 29 500 Kč | 34 320 Kč | 24 380 Kč | 71,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 600 Kč | 72,0% |