| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 449 000 Kč | 134 597 Kč | 30,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 450 Kč | 18,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 915 Kč | 92,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 2 889 Kč | 17,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 90 000 Kč | 58 263 Kč | 64,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 360 000 Kč | 319 000 Kč | 58 080 Kč | 18,2% |