| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 790 000 Kč | 24 957 042 Kč | 18 940 758 Kč | 75,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 520 000 Kč | 1 488 000 Kč | 1 350 168 Kč | 90,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 885 000 Kč | 3 835 200 Kč | 1 082 313 Kč | 28,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 11 599 500 Kč | 15 880 262 Kč | 13 043 649 Kč | 82,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 13 043 Kč | 16,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 700 500 Kč | 3 668 581 Kč | 3 451 586 Kč | 94,1% |