| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 247 200 Kč | 347 200 Kč | 71 071 Kč | 20,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 3 870 Kč | 5,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 160 Kč | 1,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 4 161 Kč | 6,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 52 200 Kč | 52 200 Kč | 13 050 Kč | 25,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 100 000 Kč | 49 830 Kč | 49,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |