| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 904 330 Kč | 15 429 398 Kč | 14 254 470 Kč | 92,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 15 844 330 Kč | 15 405 559 Kč | 14 244 375 Kč | 92,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 60 000 Kč | 23 839 Kč | 10 095 Kč | 42,3% |