| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 081 500 Kč | 25 279 365 Kč | 23 146 874 Kč | 91,6% | |
| 501 | Platy | 15 904 330 Kč | 15 429 398 Kč | 14 254 470 Kč | 92,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 825 000 Kč | 3 426 010 Kč | 3 220 056 Kč | 94,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 336 170 Kč | 6 405 958 Kč | 5 660 826 Kč | 88,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 18 000 Kč | 11 521 Kč | 64,0% |