| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 336 170 Kč | 6 405 958 Kč | 5 660 826 Kč | 88,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 4 605 080 Kč | 4 625 075 Kč | 4 072 520 Kč | 88,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 654 090 Kč | 1 700 583 Kč | 1 521 691 Kč | 89,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 60 000 Kč | 63 300 Kč | 63 202 Kč | 99,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 3 413 Kč | 20,1% |