| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 075 000 Kč | 1 092 000 Kč | 434 177 Kč | 39,8% | |
| 5131 | Potraviny | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 499 Kč | 10,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 75 000 Kč | 80 000 Kč | 32 454 Kč | 40,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 23 751 Kč | 50,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 275 000 Kč | 311 000 Kč | 180 135 Kč | 57,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 663 000 Kč | 639 000 Kč | 196 338 Kč | 30,7% |