| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 839 100 Kč | 7 937 100 Kč | 4 855 731 Kč | 61,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 075 000 Kč | 1 092 000 Kč | 434 177 Kč | 39,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 18 000 Kč | 43 000 Kč | 38 231 Kč | 88,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 970 000 Kč | 879 000 Kč | 651 898 Kč | 74,2% |
| 516 | Nákup služeb | 3 520 000 Kč | 3 594 000 Kč | 2 809 388 Kč | 78,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 156 100 Kč | 2 140 100 Kč | 774 149 Kč | 36,2% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 100 000 Kč | 189 000 Kč | 147 888 Kč | 78,2% |