| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 156 100 Kč | 2 140 100 Kč | 774 149 Kč | 36,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 042 100 Kč | 2 010 100 Kč | 714 604 Kč | 35,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 23 474 Kč | 42,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 111 Kč | 0,8% |
| 5175 | Pohoštění | 33 000 Kč | 49 000 Kč | 34 659 Kč | 70,7% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 300 Kč | 65,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |