| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 671 000 Kč | 5 172 000 Kč | 4 327 751 Kč | 83,7% | |
| 501 | Platy | 2 614 000 Kč | 2 974 000 Kč | 2 471 683 Kč | 83,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 880 000 Kč | 900 000 Kč | 790 615 Kč | 87,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 172 000 Kč | 1 293 000 Kč | 1 065 453 Kč | 82,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |