| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 074 200 Kč | 8 182 200 Kč | 5 091 175 Kč | 62,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 572 000 Kč | 1 599 000 Kč | 762 901 Kč | 47,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 410 Kč | 4,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 940 000 Kč | 914 000 Kč | 704 387 Kč | 77,1% |
| 516 | Nákup služeb | 3 484 000 Kč | 3 652 000 Kč | 2 803 641 Kč | 76,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 910 200 Kč | 1 839 200 Kč | 757 576 Kč | 41,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 118 000 Kč | 128 000 Kč | 60 260 Kč | 47,1% |