| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 278 143 Kč | 2 290 583 Kč | 2 148 307 Kč | 93,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 273 143 Kč | 2 278 143 Kč | 2 137 611 Kč | 93,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 12 440 Kč | 10 696 Kč | 86,0% |