| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 802 404 Kč | 10 650 203 Kč | 7 436 771 Kč | 69,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 456 280 Kč | 746 275 Kč | 570 733 Kč | 76,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 198 000 Kč | 185 000 Kč | 166 993 Kč | 90,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 547 000 Kč | 1 673 000 Kč | 1 167 841 Kč | 69,8% |
| 516 | Nákup služeb | 2 922 024 Kč | 3 969 165 Kč | 3 651 049 Kč | 92,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 619 100 Kč | 4 016 763 Kč | 1 840 457 Kč | 45,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 39 697 Kč | 66,2% |