| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 619 100 Kč | 4 016 763 Kč | 1 840 457 Kč | 45,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 475 000 Kč | 3 838 663 Kč | 1 745 122 Kč | 45,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 30 000 Kč | 11 858 Kč | 39,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 43 600 Kč | 43 600 Kč | 39 265 Kč | 90,1% |
| 5175 | Pohoštění | 55 500 Kč | 59 500 Kč | 44 212 Kč | 74,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |