| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 271 000 Kč | 2 323 194 Kč | 1 387 120 Kč | 59,7% | |
| 501 | Platy | 907 000 Kč | 925 890 Kč | 489 501 Kč | 52,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 830 000 Kč | 850 322 Kč | 595 046 Kč | 70,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 534 000 Kč | 546 982 Kč | 302 573 Kč | 55,3% |