| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 764 500 Kč | 6 303 335 Kč | 3 626 919 Kč | 57,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 271 000 Kč | 2 323 194 Kč | 1 387 120 Kč | 59,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 838 500 Kč | 3 238 208 Kč | 1 731 269 Kč | 53,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 93 000 Kč | 113 000 Kč | 41 821 Kč | 37,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 527 000 Kč | 570 650 Kč | 434 772 Kč | 76,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 35 000 Kč | 58 283 Kč | 31 937 Kč | 54,8% |