| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 838 500 Kč | 3 238 208 Kč | 1 731 269 Kč | 53,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 489 Kč | 99,8% |
| 513 | Nákup materiálu | 321 000 Kč | 439 275 Kč | 277 821 Kč | 63,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 26 095 Kč | 43,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 680 000 Kč | 717 000 Kč | 450 878 Kč | 62,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 434 500 Kč | 1 361 200 Kč | 637 301 Kč | 46,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 269 000 Kč | 619 883 Kč | 301 298 Kč | 48,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 74 000 Kč | 34 350 Kč | 31 388 Kč | 91,4% |