| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 504 250 Kč | 591 000 Kč | 362 637 Kč | 61,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 71 000 Kč | 144 000 Kč | 98 740 Kč | 68,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 58 500 Kč | 58 500 Kč | 34 843 Kč | 59,6% |
| 516 | Nákup služeb | 274 750 Kč | 284 750 Kč | 223 297 Kč | 78,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 97 500 Kč | 101 250 Kč | 5 107 Kč | 5,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 650 Kč | 26,0% |