| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 500 Kč | 101 250 Kč | 5 107 Kč | 5,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 4 235 Kč | 5,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 4 500 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 9 750 Kč | 872 Kč | 8,9% |